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老師好！我公司收到一張2021年的發(fā)票，已做在2021年12月份，現(xiàn)在稅務局查到是對方公司虛開的，現(xiàn)在稅務要求我把這張發(fā)票金額從所得稅清繳匯算表里做調(diào)整，那么我上報了財務報表年報要不要調(diào)整？
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這件事情和貴公司有沒有關系，如果沒有，純是對方的責任，那么可以讓對方重新開具個新的發(fā)票即可
2024 08/27 08:55
84785008 
2024 08/27 08:58
稅務局要求我們調(diào)整2021年? 2022? ?2023三年的所得稅清繳匯算
嬋老師 
2024 08/27 09:04
調(diào)整以前年度的匯算清繳數(shù)據(jù)并不一定要調(diào)整財務報表，如果說這個發(fā)票的問題和貴公司沒有關系，是貴公司正常的業(yè)務，那么這屬于財稅差異，報表還是正常編制，只是無法稅前抵扣，所以就只用做匯算清繳調(diào)整即可，在匯算清繳中做納稅調(diào)增。
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