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老師，您好，我公司有兩張2021年的發(fā)票在2022年入賬，做2021年匯算清繳時填表怎樣調整？謝謝
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你好，那你入賬的時候你是怎么入賬的？你做的什么憑證？是不是做到利潤分配未分配利潤里面去了？
2022 04/12 10:07
84785022 
2022 04/13 09:26
老師，是入到未分配利潤里面了，這樣做2021年的匯算怎樣做？
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老師好，現做2021年的所得稅匯算清繳，2021年有2020年的費用發(fā)票，要做納稅調整嗎，怎么填表
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2022年收到2021年的發(fā)票，所得稅匯算清繳需要調整嗎
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這句話怎么理解？ 如果2021年沒付房租，也沒取得發(fā)票，2021年做了計提房租。按圖片上的意思是匯算2021年5月底前未取得房租費用發(fā)票120萬，匯算調增了。匯算清繳后 也就是2022取得上一年(2021年）的這發(fā)票 ,可以2022在入賬嗎？
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匯算清繳時，2021年已開票算收入了，但是2022年發(fā)票退回了，在2021年匯算清繳是需要收入調減嗎？
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請問老師，2022年1月份抵扣了2021年12月份的費用，那么2022年匯算清繳時調整，還是2023年匯算清繳時調整
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