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請教一下，銷售貨物核算主營業(yè)務成本應為6500，結果計算錯誤算成2500，調整匯算清繳會退稅，不想退稅，怎么操作合適？謝謝
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您好，在這里調增2000，當公司有無票費用
年度匯繳：無票費用在調整A105000第30行（十七）其他
08/21 02:55
84785034 
08/21 02:59
是2000還是4000？就是漏算的6500-2500=4000做無票收入稅前調增處理？是這么理解？
廖君老師 
08/21 04:27
您好，對不起是調增4000，就是我們想不退所得稅，這部分人為調增他，當成我們有4000元無票費用
84785034
08/21 08:28
那我會計分錄怎么做？
廖君老師
08/21 08:31
您好，這是調表不調賬，沒有分錄的，?我們的賬是正確的
84785034
08/21 09:08
我沒表達清楚，我的意思是做賬就是出庫2500，是后來盤點自查的時候發(fā)現(xiàn)這里少出庫了4000，那我應該把賬改成正確的還是可以視同盤庫盤盈？
廖君老師
08/21 09:10
哦哦，那我重新回復
分錄：借：未分配利潤? 4000? ?貸：庫存商品? 4000
這里是減少了利潤，但我們不想退稅，人為調增
年度匯繳：無票費用在調整A105000第30行（十七）其他? ?4000
84785034
08/21 09:27
就是本質上相當于營業(yè)外收入全額交稅了唄？
84785034
08/21 09:29
那我這筆業(yè)務后面附件附什么合適呢？
廖君老師
08/21 09:42
您好，是的，全交稅了，因為我們不想退稅，退稅好多被查的
2.附上進銷存明細表，體現(xiàn)我們 6500出庫金額
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