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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,一般納稅人,7月銷售了自己使用的舊車,開具了發(fā)票,報(bào)稅按3%減按2%,8月舊車又被退回了,已開具紅字發(fā)票,請(qǐng)問在沒有銷售收入的情況下,8月怎么申報(bào)?
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附表一,3%銷售貨物簡易計(jì)稅里面填寫負(fù)數(shù),然后減免的1%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫負(fù)數(shù)。
2024 08/19 17:28
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2024 08/19 17:33
1%減征額也填負(fù)數(shù)嗎
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2024 08/19 17:35
這樣是不是就產(chǎn)生留底稅額了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/19 17:36
對(duì)的是的是的對(duì)的留底
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2024 08/19 17:38
如果有銷售收入的話(一般計(jì)稅),會(huì)沖減嗎?是不是就沒有留底了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/19 17:39
可以的
可以這么做的
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2024 08/19 17:41
如果有銷售收入的話(一般計(jì)稅)會(huì)沖減嗎?還有留底嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/19 17:43
是的,會(huì)減去的,會(huì)給你抵扣的。
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2024 08/19 17:51
銷售為負(fù)數(shù)時(shí)需要到稅務(wù)局找稅管員申請(qǐng)柜臺(tái)申報(bào),比較麻煩,如何能更好的處理一下
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/19 17:56
你好,你這個(gè)必須去的。你即使有一般計(jì)稅的,他也有負(fù)數(shù),銷售額也是自己填寫不了,這個(gè)業(yè)務(wù)必須去。
除非有一模一樣的業(yè)務(wù),你的正數(shù)大于負(fù)數(shù)才行。
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