問題已解決
23年的一年的銀行手續(xù)費,在24年7月開了,并且開了專票,并且勾選抵扣了,這個合適嗎,這個我怎么入賬呢
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速問速答你好,可以的,你之前已經(jīng)做了財務費用加稅合計的是不是?
08/16 16:27
84784991
08/16 16:27
沒有去年的只是根據(jù)對賬單做了參與手續(xù)費,現(xiàn)在票才給我,我怎么做
郭老師
08/16 16:28
借應交稅費、應交增值稅進項
貸、利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增。金額是發(fā)票的稅額。
84784991
08/16 16:31
就這樣就行了?
郭老師
08/16 16:33
對的是的,是這么做的。
84784991
08/16 16:33
沒太理解
郭老師
08/16 16:36
正常的是,借應付賬款貸利潤分配未分配利潤,這個是宏沖之前的財務費用。然后再做發(fā)票的
借利潤分配未分配利潤,
應交稅費,應交增值稅進項
貸應付賬款。
然后這兩筆合計起來的就是上面的。
84784991
08/16 16:38
這種省略的寫也可以嗎
郭老師
08/16 16:38
對的對的,完全沒有問題的。
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