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老師，單位和供應商之間誰也不欠誰的款了，但應付帳款的借方還有余額，這種情況怎么把帳調平了。
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需要對賬查明原因，不能直接轉賬做平的
2024 08/14 15:37
84784971 
2024 08/14 15:41
老師，可多年的帳了沒法查。
家權老師 
2024 08/14 15:44
那么轉入營業(yè)外收入科目
84784971
2024 08/14 15:52
老師分錄怎么做呢
家權老師
2024 08/14 15:53
借：應付賬款
貸：營業(yè)外收入
84784971
2024 08/14 16:00
老師，這樣是不是不對，本來余額在借方，這樣調的話借方不是更多了。
家權老師
2024 08/14 16:02
那么做相反的分錄，計入營業(yè)外支出
84784971
2024 08/14 16:15
老師，要是記成借：本年利潤，貸應付帳款，這樣也不知道行不行，。
家權老師
2024 08/14 16:16
不可以的，本年轉出要計入營業(yè)外支出
84784971
2024 08/14 16:25
老師那分錄怎么寫呢
家權老師
2024 08/14 16:28
借：營業(yè)外支出，貸應付帳款
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