問(wèn)題已解決

就是我們公司租的房子 沒(méi)租之前房東自己預(yù)交了50元電費(fèi) 這個(gè)月我們自己本應(yīng)該支付48 但由于房東已經(jīng)預(yù)交50 我們公司支付只支付了2塊 這個(gè)要怎么做帳務(wù)處理

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：08/06 15:50
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
1.首先，確認(rèn)房東預(yù)交電費(fèi)的性質(zhì)：房東預(yù)交的 50 元電費(fèi)可以視為房東代墊的費(fèi)用。 2.當(dāng)公司實(shí)際支付 2 元電費(fèi)時(shí)的賬務(wù)處理如下：借：其他應(yīng)付款 - 房東 48貸：其他應(yīng)收款 - 房東多預(yù)交電費(fèi) 48借：其他應(yīng)付款 - 房東 2貸：銀行存款（或庫(kù)存現(xiàn)金） 2借：管理費(fèi)用（或制造費(fèi)用等根據(jù)電費(fèi)使用部門(mén)確定的費(fèi)用科目） 48貸：其他應(yīng)付款 - 房東 48
08/06 15:51
84784965
08/06 16:25
如果以后房東都不報(bào)這筆款，要一直掛嗎？
樸老師
08/06 16:29
對(duì)的 這個(gè)掛賬就可以了
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