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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
如果7月發(fā)票來(lái)了（年度費(fèi)用，6月已經(jīng)發(fā)生了），錢沒(méi)付，8月再付。我們沒(méi)有待攤科目，怎么做分錄
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您好
請(qǐng)問(wèn)6月份有沒(méi)有攤銷費(fèi)用入賬
08/05 21:28
84784981 
08/05 21:41
有費(fèi)用的
84784981
08/05 21:46
老師，6月份應(yīng)該是有費(fèi)用，但是沒(méi)有攤銷
84784981
08/05 21:48
7月份只收到了發(fā)票，發(fā)票在7月份就認(rèn)證了
bamboo老師 
08/05 22:35
6月份應(yīng)該
借 管理費(fèi)用等
貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付帳款
7月收到發(fā)票 做個(gè)攤銷表 按月寫(xiě)分錄
借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付帳款 6月的
借 管理費(fèi)用等 7月的
貸 應(yīng)付賬款
bamboo老師
08/05 22:36
7月收到發(fā)票 做個(gè)攤銷表 按月寫(xiě)分錄
借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付帳款 6月的
借 管理費(fèi)用等 7月的
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 發(fā)票稅費(fèi)
貸 應(yīng)付賬款
以后按月寫(xiě)分錄
借 管理費(fèi)用等
貸 應(yīng)付賬款
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