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你好，公司買了固定資產(chǎn)，分期支付，現(xiàn)在沒開發(fā)票，我這樣子記賬怎么結(jié)賬現(xiàn)在借方余額啊，借其他應(yīng)付款 固定資產(chǎn)還額額 10000貸銀行存款 是內(nèi)賬，怎么做才不是貸方余額

84784995| 提問時(shí)間：2024 08/05 18:24
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！有合同嗎？可以全額確認(rèn)固定資產(chǎn)掛應(yīng)付賬款，實(shí)際付款沖應(yīng)付賬款就可以
2024 08/05 18:28
84784995
2024 08/05 18:34
有合同的合同金額明天，但是之前沒怎么做過啊，一筆一筆確認(rèn)的都是用其他應(yīng)付款這個(gè)科目，公司開業(yè)到現(xiàn)在都是用這個(gè)，現(xiàn)在會(huì)出現(xiàn)借方了，奇怪。
84784995
2024 08/05 18:34
就用這個(gè)科目其他應(yīng)付款唄，是內(nèi)賬，只要不出現(xiàn)借方余額就可以了
耿老師
2024 08/05 18:35
你好！你們完整分錄寫一下看看
84784995
2024 08/05 18:36
可以看看圖，現(xiàn)在需要怎么做。
84784995
2024 08/05 18:37
開業(yè)來就這個(gè)科目內(nèi)賬
84784995
2024 08/05 18:43
借主營業(yè)務(wù)成本 10000 貸累計(jì)折舊 10000 借 其他應(yīng)付款固定資產(chǎn)10000貸 銀行卡10000
耿老師
2024 08/05 18:49
你好！折舊按實(shí)付金額還是按合同金額計(jì)算的？
84784995
2024 08/05 18:56
這個(gè)分錄我要的是不讓他顯示負(fù)數(shù)，他們沒事，我們內(nèi)賬不要求
耿老師
2024 08/05 19:07
你好！你是一次轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了
84784995
2024 08/05 19:28
沒有啊，六月買了一個(gè)固定135000，現(xiàn)在我做的第一筆分錄就就拍照或者寫給你的分錄。現(xiàn)在出現(xiàn)負(fù)數(shù)啦借方，沒發(fā)票。
84784995
2024 08/05 19:29
是分期付款的，每月一萬，是內(nèi)賬為什么他們做沒借方余額，科目不變?cè)趺刺幚聿皇墙璺?/div>
耿老師
2024 08/05 19:35
你好！按剩余金額一次確認(rèn)固定資產(chǎn)原值，你是內(nèi)賬不用考慮發(fā)票，
84784995
2024 08/06 08:54
但是我做分錄怎么出現(xiàn)借方負(fù)數(shù)了，是不是少了一步
耿老師
2024 08/06 10:04
你好！結(jié)轉(zhuǎn)的多了計(jì)提的少了，固定資產(chǎn)待還科目金額少了
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