問(wèn)題已解決

老師您好，請(qǐng)問(wèn)，我上季度做暫估成本120萬(wàn)，因?yàn)楣緲I(yè)務(wù)比較廣各種業(yè)務(wù)的成本票沒(méi)收回來(lái)，我就直接暫統(tǒng)一放一個(gè)暫估費(fèi)用了。這個(gè)季度有回來(lái)餐飲票，五金票，砂石票運(yùn)輸費(fèi)。合計(jì)八萬(wàn)?？梢杂脕?lái)沖暫估嗎。老師可以把分錄寫(xiě)出來(lái)嗎。我做的暫估分錄是，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款-暫估。這幾樣成本票八塊怎么沖暫估120萬(wàn)呢

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/13 16:23
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楊艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -8萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款-暫估 -8萬(wàn) 借：管理費(fèi)用-餐費(fèi) 材料五金 運(yùn)輸費(fèi) 貸：銀行存款
2024 07/13 16:26
84785034
2024 07/14 09:13
好的，謝謝親愛(ài)的老師?。?！
84785034
2024 07/14 13:56
老師，我可以每個(gè)季度都做一筆暫估嗎？因?yàn)殚_(kāi)票出去多，還沒(méi)有收到成本票。只能暫估。公司不打算預(yù)交那么多稅。
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