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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我是外貿(mào)企業(yè)，我做了退稅勾選，怎么在附表二上沒有相關(guān)稅額數(shù)據(jù)呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你自己手動(dòng)填寫26~28，還有35欄里面。
07/13 10:48
84785043 
07/13 10:51
做了退稅勾選的稅額，做賬的時(shí)候科目是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，嗎？
郭老師 
07/13 10:54
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785043
07/13 11:02
老師，我做了退稅申報(bào)，自檢結(jié)果是數(shù)量不符，我已經(jīng)配單，怎么回去修改
郭老師
07/13 11:04
退稅申報(bào)”—“數(shù)據(jù)申報(bào)”—“數(shù)據(jù)檢查”
84785043
07/13 11:06
那進(jìn)口一批干辣椒，取得海關(guān)繳款書，這干辣椒是再國內(nèi)銷售的，這張繳款書是抵扣勾選還是退稅勾選，干辣椒再國內(nèi)銷售幾個(gè)點(diǎn)的稅率
郭老師
07/13 11:09
你好，你只有出口的商貿(mào)的才是退稅勾選
你這個(gè)辣椒買來就是曬干了，是這個(gè)意思嗎？
初級(jí)弄纏綿
如果是的話，它是免增值稅的，你對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣了。
84785043
07/13 11:11
是呢，初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品。那我退稅勾選的金額和稅額填26和35就行了把。
28行要填上嗎？
郭老師
07/13 11:13
你好，你不是出口的，你為什么要選擇退稅勾選？
郭老師
07/13 11:13
你能解釋一下什么原因你非要選擇這個(gè)退稅勾選嗎？
84785043
07/13 11:14
這是分兩個(gè)問題了，不好意思，剛剛說的干辣椒是國內(nèi)銷售了。我現(xiàn)在勾選了退稅的，是國內(nèi)購進(jìn)，出口國外的。
84785043
07/13 11:16
填了表二后，主表會(huì)有數(shù)據(jù)嗎
郭老師
07/13 11:18
還有35欄里面填寫
不顯示
84785043
07/13 11:38
退稅申報(bào)，沒有修改的地方
郭老師
07/13 11:41
下方有一個(gè)數(shù)據(jù)自檢，你點(diǎn)開。
84785043
07/13 11:43
數(shù)據(jù)自檢點(diǎn)了以后，就只能等著自檢刷新，就出來的是自檢情況。就是哪兒不對(duì)，也沒有修改的地方
郭老師
07/13 11:55
那你看下點(diǎn)開后面的上傳資料呢？
84785043
07/13 11:56
哪里也只能上傳資料，不能修改
郭老師
07/13 12:00
這個(gè)頁面不太一樣的，你看下你能找到這個(gè)吧。
84785043
07/13 12:07
我們的系統(tǒng)還不一樣呢
郭老師
07/13 12:08
不一樣
我們這邊有修改的
郭老師
07/13 12:09
你去從第一步開始，你看下你能返回到第一步吧。
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