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為什么財務軟件計提所得稅費用和申報稅務局的數(shù)據(jù)相差幾千塊錢呢
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說明你計算的所得稅錯誤
本季度應交所得稅=(利潤總額本年累計-以前年度虧損)*稅率-本年預交所得稅
2024 07/11 17:23
84784952 
2024 07/11 17:24
那意思金蝶的財務軟件沒有計算對，沒有把以前年度虧損算上是這意思據(jù)
家權(quán)老師 
2024 07/11 17:26
是的，你需要按我說的方式計算稅，然后計提
84784952
2024 07/11 17:31
就是不用財務軟件出具所得稅分錄了是不，那老師直接做了匯算清繳彌補以前年度虧損是不是做個賬務分錄 這樣財務軟件出具所得稅就是對的了是不
家權(quán)老師
2024 07/11 17:35
系統(tǒng)計算的數(shù)字有錯誤。直接更正數(shù)字
84784952
2024 07/11 17:38
小微企業(yè)稅率20%
家權(quán)老師
2024 07/11 17:40
不是，小微企業(yè)稅率就是按5%計算
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