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銷售出差吃飯沒發(fā)票，如何賬務(wù)處理？

84784982| 提問時間：2024 07/10 16:52
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
你好，正常報銷，只是這些沒有發(fā)票不能稅前扣除。
2024 07/10 16:52
84784982
2024 07/10 16:53
入銷售費用—差旅費嗎？
東老師
2024 07/10 16:53
對，進(jìn)入到銷售費用差旅費里面
84784982
2024 07/10 16:54
如果出差吃飯共530元，他找了個600元的發(fā)票抵票，怎么入賬？
東老師
2024 07/10 16:54
那就按照實際報銷的金額入賬。
84784982
2024 07/10 16:55
好的謝謝
東老師
2024 07/10 16:55
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝，多謝！
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