問(wèn)題已解決

老師你好，月底結(jié)轉(zhuǎn)成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸本年利潤(rùn)

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/08 14:36
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 是的，就是這樣做的
2024 07/08 14:36
84784975
2024 07/08 14:38
費(fèi)用就是借本年利潤(rùn)貸：管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用……嗎后面需要再結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84784975
2024 07/08 14:39
如果這個(gè)月只有收入，沒(méi)有成本，那要緊嗎
劉艷紅老師
2024 07/08 14:40
不好意思前面看錯(cuò)了，結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用 借：本年利潤(rùn) 貸：費(fèi)用或成本 結(jié)轉(zhuǎn)收入 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：本年利潤(rùn)
84784975
2024 07/08 14:46
結(jié)轉(zhuǎn)這兩筆就可以了嗎，不用再做其它分錄了嗎
84784975
2024 07/08 14:46
買(mǎi)的工傷保險(xiǎn)費(fèi)屬于費(fèi)用類(lèi)嗎
84784975
2024 07/08 14:47
工程施工福利
劉艷紅老師
2024 07/08 14:53
這個(gè)計(jì)入福利費(fèi)就可以了
84784975
2024 07/08 14:54
那結(jié)轉(zhuǎn)不用對(duì)嗎
劉艷紅老師
2024 07/08 14:57
還要再轉(zhuǎn)到 借：利潤(rùn)分配 貸：本年利潤(rùn)，
劉艷紅老師
2024 07/08 14:58
這個(gè)是計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)要結(jié)轉(zhuǎn)的
84784975
2024 07/08 15:03
好的，老師 應(yīng)交稅費(fèi)也需要結(jié)轉(zhuǎn)吧
劉艷紅老師
2024 07/08 15:04
不用，交了后 再做分錄
84784975
2024 07/08 15:11
好的，謝謝
劉艷紅老師
2024 07/08 15:12
不客氣，很高興幫你
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