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老師你好，月底結(jié)轉(zhuǎn)成本是借主營業(yè)務(wù)成本，貸本年利潤
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您好， 是的，就是這樣做的
07/08 14:36
84784975 
07/08 14:38
費(fèi)用就是借本年利潤貸：管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用……嗎后面需要再結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84784975
07/08 14:39
如果這個月只有收入，沒有成本，那要緊嗎
劉艷紅老師 
07/08 14:40
不好意思前面看錯了，結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用
借：本年利潤
貸：費(fèi)用或成本
結(jié)轉(zhuǎn)收入
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：本年利潤
84784975
07/08 14:46
結(jié)轉(zhuǎn)這兩筆就可以了嗎，不用再做其它分錄了嗎
84784975
07/08 14:46
買的工傷保險費(fèi)屬于費(fèi)用類嗎
84784975
07/08 14:47
工程施工福利
劉艷紅老師
07/08 14:53
這個計入福利費(fèi)就可以了
84784975
07/08 14:54
那結(jié)轉(zhuǎn)不用對嗎
劉艷紅老師
07/08 14:57
還要再轉(zhuǎn)到
借：利潤分配
貸：本年利潤，
劉艷紅老師
07/08 14:58
這個是計入管理費(fèi)用-福利費(fèi)要結(jié)轉(zhuǎn)的
84784975
07/08 15:03
好的，老師
應(yīng)交稅費(fèi)也需要結(jié)轉(zhuǎn)吧
劉艷紅老師
07/08 15:04
不用，交了后 再做分錄
84784975
07/08 15:11
好的，謝謝
劉艷紅老師
07/08 15:12
不客氣，很高興幫你
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