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小規(guī)模又開貨物又開服務(wù)的,上季度開了普票10萬貨物免稅,這個季度紅沖了那10萬,開了60萬服務(wù)專票,增值稅申報表怎么申報?報表上顯示那10萬這個季度可以抵稅,怎么調(diào)報表不抵稅能通過?

84785024| 提问时间:2024 07/08 11:45
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
抵不了稅款的,這個需要去稅務(wù)局申報。在第10行填寫第一列-10萬。
2024 07/08 11:46
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