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1月份有個電費（未開票）1月份確認收入了，當時做賬借:應(yīng)收賬款一電費 貸：其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅，現(xiàn)花應(yīng)收賬款多做了，怎么沖掉？
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借、應(yīng)收賬款、負數(shù)
貸、其他業(yè)務(wù)收入負數(shù)、
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅負數(shù)
2024 07/06 12:14
84785026 
2024 07/06 12:21
而且這個未開票，那報稅時怎么報？
84785026
2024 07/06 12:24
1月和4月的電費收入做重了，1月份做的無票收入，4月份的開過票了，然后可以把4月份發(fā)票紅沖嗎？紅沖時要備注嗎？
郭老師 
2024 07/06 12:34
未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)
84785026
2024 07/06 12:43
不需要紅沖4月份發(fā)票嗎？
郭老師
2024 07/06 12:47
對方需要發(fā)票嗎？如果需要的話，這個發(fā)票不用紅沖的。你在開具的發(fā)票填寫正數(shù)，未開具發(fā)票填寫負數(shù)
這樣不就可以了
84785026
2024 07/06 13:00
正數(shù)發(fā)票是當月的，未開票報稅填負數(shù)，然后做賬借：應(yīng)收賬款、負數(shù)
貸、其他業(yè)務(wù)收入負數(shù)、
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅負數(shù)嗎？？？我后面附什么憑證？
郭老師
2024 07/06 13:05
當時你的正數(shù)收入用的是哪一個原始憑證？
84785026
2024 07/06 13:08
就是做重了，一月份是收據(jù)，然后4月份又重開了發(fā)票，都確認收入了
郭老師
2024 07/06 13:15
你好，那你現(xiàn)在補上一個負數(shù)收入不行嗎？
84785026
2024 07/06 13:17
好的，公司有業(yè)主預充電費，還有舊電表應(yīng)收的，這個做賬分錄怎么寫？
郭老師
2024 07/06 13:18
那你掛了哪個科目掛賬的應(yīng)收賬款的話，其應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
郭老師
2024 07/06 13:18
充值還沒有消費的，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款。
84785026
2024 07/06 13:28
我現(xiàn)在充值的是做的借其他貨幣資金，貸預收賬款，然后還有應(yīng)收賬款，這樣是不是很亂？老師幫我重新整理下這分錄怎么寫才好？有預充有些正在消費或還沒消費，這個應(yīng)收的已經(jīng)消費過了
郭老師
2024 07/06 13:28
做其他貨幣資金，這個是你們**支付寶收款的嗎
84785026
2024 07/06 13:34
第三方平臺收款的
郭老師
2024 07/06 13:36
那你和這個客戶掛了哪個科目？你應(yīng)收或預收，掛哪個不就行了借方是其他貨幣資金。
84785026
2024 07/07 11:17
舊新電表都過了下應(yīng)收，客戶充值的掛的預收，借應(yīng)收賬款一電費10100貸其他業(yè)務(wù)收入10000應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅100，然后沖預收的借預收賬款5000貸應(yīng)收賬款5000這樣可以嗎？
郭老師
2024 07/07 11:19
那你別用預收賬款了，同一個客戶就用一個往來。你用應(yīng)收的話，都用應(yīng)收。然后最后一個分錄不用做了。
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