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老師，我們五月份的賬有一個(gè)科目應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅是余額是－52333.54，啥意思？
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那個(gè)就是留抵的增值稅或者預(yù)交的增值稅
2024 07/05 17:36
84785021 
2024 07/05 17:44
那我六月是不是要在六月的銷項(xiàng)遞減完然后把這個(gè)五萬多也要多勾選這么多是吧？
家權(quán)老師 
2024 07/05 17:48
意思是那個(gè)金額可以在7月抵扣，
84785021
2024 07/05 17:49
那是五月份的，什么在七月抵扣，我咋沒明白你在說啥？我現(xiàn)在在報(bào)六月份的增值稅呢？
家權(quán)老師
2024 07/05 17:53
我的意思是前邊的留抵稅可以在以后的月份抵扣
84785021
2024 07/05 17:54
那我六月的銷項(xiàng)是1272202.16那我六月勾選多少進(jìn)項(xiàng)合適，考慮考慮五月份的那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅－52333.54
家權(quán)老師
2024 07/05 17:57
關(guān)鍵是你想交多少的稅呢？
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
84785021
2024 07/05 18:05
我要把上月留底的也要算進(jìn)去嗎
家權(quán)老師
2024 07/05 18:06
是的，給出公式的數(shù)據(jù)都填上去計(jì)算就行
84785021
2024 07/05 18:09
那我到底考慮那個(gè)五萬多不？？？
家權(quán)老師
2024 07/05 18:09
既然是要抵扣，肯定是要減掉的
84785021
2024 07/05 19:16
因?yàn)楝F(xiàn)在我看不到申報(bào)表，所以我不知道這個(gè)五萬多到底要不要算進(jìn)去
家權(quán)老師
2024 07/05 19:57
既然有留抵稅，先減掉才考慮本月要勾選的進(jìn)項(xiàng)
84785021
2024 07/06 12:20
我只是從賬上看到了有一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額－52333.54元，申報(bào)表看不到
家權(quán)老師
2024 07/06 13:29
只需要統(tǒng)計(jì)本月已經(jīng)開發(fā)票的銷項(xiàng)稅，己勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅和上月留抵的數(shù)據(jù)，根據(jù)前邊給的公式計(jì)算本月應(yīng)交的增值稅
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