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你好老師，我們是建筑公司，不是每個月都發(fā)工資，5月份申報4月份工資的時候扣了400的個稅，借 應(yīng)交稅費-個稅 貸 銀行存款，我們一直沒有發(fā)工資，應(yīng)交稅費-個稅就一直借方掛著余額嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，一致掛著就行，發(fā)工資時才扣回
07/04 16:46
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@郭老師，個稅有2個問題1、12月份發(fā)工資的時候借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款，應(yīng)交稅費-個稅，1月份申報個稅的時候才發(fā)現(xiàn)個稅多扣了0.01，當時也沒處理，應(yīng)交稅費-個稅貸方到現(xiàn)在還有余額，現(xiàn)在做2月份的賬了怎么處理，如何記賬。 2、同樣的問題也是個稅發(fā)工資的時候多扣了，申報個稅的時候發(fā)現(xiàn)多扣了，也沒處理，這個人離職了，到現(xiàn)在應(yīng)交稅費-個稅貸方還有余額
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公司個稅有部分個人承擔，部分單位承擔。1.個人承擔部分，發(fā)工資時借:應(yīng)付職工薪酬，貸:應(yīng)交稅費-個稅，銀行扣款時借:應(yīng)交稅費-個稅,貸:銀存。這樣發(fā)工資就等于計提，這樣處理對嗎？
2.還有一部分單位承擔扣款時借:應(yīng)交稅費-個稅,貸:銀存。這部分一直掛在應(yīng)交稅費上面，年底轉(zhuǎn)入管理費用福利費可以嗎？
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老師 應(yīng)交稅費-應(yīng)繳個人所得稅期末是不是不應(yīng)該有余額的 當月發(fā)工資時貸應(yīng)交 個稅申報的時候借應(yīng)交 對嗎 個稅跟增值稅及附加不一樣不是計提吧
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老師，應(yīng)交稅金-應(yīng)交個人所得稅，賬面上有余額，想沖平它?？梢缘膯幔渴墙贿^的了哦。平時發(fā)工資時，我做工資表時，自己算了要扣每個員工的個稅是多少，但又時個稅申報系統(tǒng)又沒有扣到那么多個稅。一直造成賬面上，這個科目有余額。我就想沖平它
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如借方：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-少交 0.03.這個科目就一直有掛著余額。期末要如何結(jié)轉(zhuǎn)
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