問(wèn)題已解決

@郭老師，個(gè)稅有2個(gè)問(wèn)題1、12月份發(fā)工資的時(shí)候借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅，1月份申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)個(gè)稅多扣了0.01，當(dāng)時(shí)也沒(méi)處理，應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅貸方到現(xiàn)在還有余額，現(xiàn)在做2月份的賬了怎么處理，如何記賬。 2、同樣的問(wèn)題也是個(gè)稅發(fā)工資的時(shí)候多扣了，申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)多扣了，也沒(méi)處理，這個(gè)人離職了，到現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅貸方還有余額

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：03/01 17:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
第一個(gè)，如果你們發(fā)放給職工，借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 貸應(yīng)付職工薪酬工資， 借應(yīng)付的工薪酬工資，貸銀行 2不發(fā)放的借、應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅、貸、營(yíng)業(yè)外收入
03/01 17:10
84785041
03/01 17:22
第一個(gè)發(fā)的，借：應(yīng)付職工薪酬-工資是個(gè)稅金額還是當(dāng)月發(fā)的所有工資
郭老師
03/01 17:25
第一個(gè)是發(fā)工資的?個(gè)稅
84785041
03/01 17:30
還有一個(gè)是1月份發(fā)工資忘記扣個(gè)稅了，這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅發(fā)現(xiàn)了，這個(gè)怎么記賬
郭老師
03/01 17:31
應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅，貸銀行存款，你只做這一個(gè)就可以了。
郭老師
03/01 17:31
然后下一個(gè)月從工資里扣除借應(yīng)付職工薪酬工資，貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。
84785041
03/01 17:36
老師，匯算清繳的應(yīng)付職工薪酬-工資包括個(gè)稅和個(gè)人承擔(dān)的社保對(duì)吧
郭老師
03/01 17:38
對(duì)的，是的，包含在里面的。
84785041
03/01 17:42
好的謝謝
郭老師
03/01 17:43
不用客氣，工作愉快。
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