問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)合作社去年發(fā)生的費(fèi)用70萬(wàn)去年沒(méi)入賬，今年付款時(shí)直接做了今年的費(fèi)用，現(xiàn)在今年的收入費(fèi)用比不匹配要調(diào)賬怎么調(diào)

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：07/04 11:59
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潘潘老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：管理會(huì)計(jì)師 財(cái)稅師
你好，建議同學(xué)調(diào)整年報(bào)企業(yè) 所得稅，賬就調(diào)，明天做今年匯算清繳的時(shí)間也調(diào)整今年費(fèi)用即可
07/04 12:02
潘潘老師
07/04 12:03
更正：你好，建議同學(xué)調(diào)整年報(bào)企業(yè) 所得稅，賬就不調(diào)，明天做今年匯算清繳的時(shí)候也調(diào)整今年費(fèi)用即可
84785002
07/04 12:04
現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)今年的收入費(fèi)用比不匹配，讓調(diào)賬
潘潘老師
07/04 12:06
你和稅局實(shí)際溝通一下，實(shí)在不行，就更正財(cái)務(wù)報(bào)表，再重新更正申報(bào)企業(yè)所得稅，今天1-6月的報(bào)表重新更正就可以。這個(gè)要和稅務(wù)局達(dá)一致，就不存在差異了
84785002
07/04 23:44
請(qǐng)問(wèn)那憑證怎么做呢？謝謝
潘潘老師
07/05 11:48
如果財(cái)務(wù)報(bào)表要改，就要調(diào)一致，要不年終不好調(diào)賬！
潘潘老師
07/05 11:48
如果今年的財(cái)務(wù)報(bào)表都要改，那么賬就要同時(shí)改，我只調(diào)整到企業(yè)匯算清繳的年報(bào)，那就只調(diào)年報(bào)表不調(diào)賬！
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