問(wèn)題已解決

老師好，我現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是，我上個(gè)月忘記紅沖發(fā)票了，剛剛把要紅沖的發(fā)票給紅沖了，可是在發(fā)票查詢里，開(kāi)票金額還是沒(méi)有變動(dòng)，沒(méi)有減掉我紅沖發(fā)票的金額，那我申報(bào)增值稅的時(shí)候是按照系統(tǒng)里的開(kāi)票金額申報(bào)還是我自己修改為減掉紅沖發(fā)票的金額數(shù)據(jù)申報(bào)呢

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/03 18:27
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，你是7月沖紅的，報(bào)下個(gè)月增值稅的時(shí)候系統(tǒng)才會(huì)減這一筆，6月的就是沖之前的數(shù)據(jù)
2024 07/03 18:30
84784949
2024 07/03 18:40
可是我要紅沖的這筆數(shù)據(jù)開(kāi)票金額7萬(wàn)多，增值稅要交500多，我們是小規(guī)模這個(gè)季度超30萬(wàn)了所以需要全額繳稅，我擔(dān)心下月也就是下個(gè)季度開(kāi)票沒(méi)有超30萬(wàn)，不需要繳納增值稅，那我這500多不是白交了，也沒(méi)法退了，我們幾乎每個(gè)季度都不會(huì)超30萬(wàn)，就這次是個(gè)例外，超了30萬(wàn)，我這種情況怎么辦啊
王曉曉老師
2024 07/03 18:40
這個(gè)沒(méi)辦法了，一定要交的了
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