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實(shí)務(wù)
問題已解決
@廖君老師？在嗎？。找你呢
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
朋友您好，在了在了
07/02 17:45
84785021 
07/02 17:49
我能不能把進(jìn)項(xiàng)全部都勾選了，為了安全起見，也好做賬
廖君老師 
07/02 17:58
您好，如果進(jìn)項(xiàng)太多了，不合適的哦，大量的留抵，稅務(wù)讓打電話讓我們退稅的
84785021
07/02 18:01
那我現(xiàn)在確定不了該勾選多少進(jìn)項(xiàng)咋辦??？萬一搞錯(cuò)了，要繳納很多增值稅，咋辦??？要不你遠(yuǎn)程給我看看吧
廖君老師
07/02 18:04
朋友您好，不用焦急的，今天才2號(hào)呀，您把銷項(xiàng)稅多少看一下，本期貸方發(fā)生額
84785021
07/02 18:10
我看不懂??？六月本期我知道，但是總的我不知道啊
廖君老師
07/02 18:11
您好，我們是一般人么，只要看6月本期就好了，您截圖下科目余額表或銷項(xiàng)稅明細(xì)賬，我們一起確認(rèn)一下
84785021
07/02 18:17
我六月份的賬還沒有做完呢？
廖君老師
07/02 18:19
哦哦，那快做憑證，勾選這個(gè)可快了，
84785021
07/02 18:25
我還是害怕我怕勾選的進(jìn)項(xiàng)不夠，到時(shí)候繳納增值稅，你快點(diǎn)幫我想想咋辦呢？
廖君老師
07/02 18:26
朋友，先做賬，看我們有多少銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)，這樣才能勾嘛，快去把6月分錄做完
84785021
07/02 18:27
好的，我查的是電子稅務(wù)局開出去的發(fā)票跟取得的發(fā)票對(duì)著做賬，是對(duì)的吧？
84785021
07/02 18:28
這樣子不會(huì)有漏做的吧
84785021
07/02 18:29
老師，你剛才那邊說的申報(bào)表要跟賬一致說的是啥意思呢？
廖君老師
07/02 18:29
您好，開出去的發(fā)票是這樣的，取得的發(fā)票是業(yè)務(wù)部門的同事給我們的吧，按業(yè)務(wù)內(nèi)容做分錄，是的
84785021
07/02 18:30
我直接根據(jù)電子稅務(wù)局里面的發(fā)票做的？是不是對(duì)的？就是進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)都是根據(jù)電子稅務(wù)局里面的，做的？對(duì)不對(duì)
廖君老師
07/02 18:30
您好，開出去的是這樣做，開進(jìn)來的不行，我們都不知道是什么業(yè)務(wù)，
84785021
07/02 18:31
你說開進(jìn)來的不行說的是啥意思？
84785021
07/02 18:32
那不都是看著開進(jìn)來的發(fā)票做嗎？有啥不一樣呢？
廖君老師
07/02 18:34
您好，開進(jìn)來的發(fā)票要由業(yè)務(wù)部門同事寫好付款單給我們做賬呀，就像前面說的，員工工資買的手機(jī)，開公司的抬頭，這個(gè)我們根本不能入賬的。
朋友，我走開15分鐘，吃點(diǎn)飯哈
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