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你好，老師，請問，我們經(jīng)理借支19500用于取現(xiàn)金，發(fā)給員工做補(bǔ)貼，因?yàn)榻o他外派到其他公司，不同意，就給了補(bǔ)貼，這個借支沒有發(fā)票，怎么沖借支呢

84784954| 提問時間：07/02 15:08
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好這個的話如果沒有發(fā)票，后期這個做費(fèi)用報(bào)銷的話也不能抵扣這個
07/02 15:09
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