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我的系統(tǒng)這兩個都沒有打勾。出現(xiàn)的就是上圖的問題。現(xiàn)在需要打框起來的第一個勾還是？

您好，勾選第1個哦，您試一下

應該是在這里勾成銀行，只是灰色的，勾不了？

您好，最下面那個現(xiàn)金等價物勾上

老師，剛才的問題解決了。下圖銷售人員的交通，通訊費還是差旅費，選哪個更合適？

您好，支付其他經(jīng)營活動，這不是工資哦

老師，我還想問你了問題，遇到你真幸運。你很專業(yè)也很認真。之前問過別人，感覺還是不理解。問題是我們賣的貨物，客戶提貨量達到10萬（這10萬已到賬，已確認收入，應收賬款，已開票），返利2000，這個2000只能作為客戶的提貨款。這個2000怎么記分錄？

謝謝朋友的信任。? 這是返利，我們要開2000的紅票，或者在下次開票里少開2000，要不大家的賬都不平的，這也是有政策的哦 根據(jù)《國家稅務總局關于商業(yè)企業(yè)向貨物供應方收取的部分費用征收流轉稅問題的通知》(國稅發(fā)〔2004〕136號）規(guī)定:對商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額掛鉤(如以一定比例、金額、數(shù)量計算）的各種返還收入，均應當按照平銷返利行為的有關規(guī)定沖減當期增值稅進項稅額。 應沖減進項稅金的計算公式為:當期應沖減進項稅金=當期取得的返還資金/(1+所購貨物適用增值稅稅率)×所購貨物適用增值稅稅率 02返利的增值稅開票規(guī)定 1.供貨方開具紅字發(fā)票:由供貨方開具紅字增值稅專用發(fā)票，供貨方可以沖減銷項稅額，商業(yè)企業(yè)沖減進項稅額。

1.紅字發(fā)票開票內容怎么開？在這個過程中沒有銷售退回?。咳绻N售退回庫存也不對??？開票內容寫返利？ 2.這個2000元作為客戶下次的提貨款，有沒有分錄要寫？

您好，是沒有退回，工作中的操作 我們把發(fā)票整張發(fā)票紅沖，開折扣發(fā)票，我們交增值稅就少了 2.?銀行付款了，當然要寫分錄的，? 借：應收賬款? ?貸：銀行?

銀行沒付款給客戶，款在公司賬上留做下次的提貨款。借：銷售費用還是管理費用？貸應收賬款

哦哦，沒有付就沒有分錄，下次少開2000元，我們按發(fā)票來做分錄就好了