00:10:00
問題已解決
3 月社保多計提 300，在四月里做這個分類錄 借 應付職工薪酬-社保 300 貸 管理費用-職工社保 300 這樣能把多計提的 300 沖掉么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，可以沖掉，建議用紅字沖掉，借：管理費用-職工社保 -300 貸：應付職工薪酬-社保 -300
2024 06/24 16:47
閱讀 4784 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 4784
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
繳納員工個人社保部分借其他應付款300貸銀行存款300
計提工資加社保部分借管理費用5300貸應付職工薪酬5000其他應付款社保300，員工打進來300借銀行存款300貸其他應付款社保300
這樣做社保貸方有余額300；應該余額為0，請問老師我這是哪里出錯了
342 -
老師，在2021年計提社保的時候把個人部分的社保也計提到應付職工薪酬里了這個要怎么弄呢？我是先借管理費用200，其他應收賬款100，貸應付職工薪酬300，繳納社保的時候借，應付職工薪酬300，貸銀行300，然后發(fā)放工資的時候，借應付工資500，貸其他應收100銀行400，這樣有問題嗎？
96
-
老師你好，請問**人員社保假設是：社保單位部分700 個人部分300 社保、個人部分全部公司承擔 1、計提社保
借：管理費用—社保（單位部分）700
貸：應付職工薪酬—社保（單位部分）700
繳納社保 借：應付職工薪酬—社保（單位部分）700
其他應收-個人社保部分 300
貸：銀行存款 1000
個人社保部分：借：庫存現(xiàn)金 300 貸：其他應收-個人社保部分 300 可以用現(xiàn)金平掉嗎？
115
-
公司幫掛證人員A購買社保，分錄：借：應付職工薪酬-社保費900元 其他應收款300元 貸：銀行存款1200元。A個人部份支付部份300元也由公司支付，單獨做份工資表應發(fā)工資300元，那結(jié)轉(zhuǎn)工資分錄是如何做？是借：管理費用300 貸：應付職工薪酬-工資300 借：應付職工薪酬-工資300 貸：其他應收款300？？
74
-
比如4月，當月工資這樣做的，計提，
1. 計提，借：管理費用-工資800
管理費用-公司社保 200
貸：應付職工薪酬 -工資 800
應付職工薪酬-公司社保200
2.當月發(fā)工資，
借：應付職工薪酬-工資800
貸：其他應收款-個人社保 100
銀行存款 700
3.交社保
借：應付職工薪酬-公司社保 200
其他應收款-個人社保
貸：銀行 300
這步，應付職工薪酬都抵了余額0。然后4月又做一筆補交3月的個人社保，會計分錄要怎么做？單單交個人社保，3月也沒計提，公司社保部分減免
1111
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容
意見反饋
