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問題已解決
老師，請(qǐng)問一下去年一月份開的紙質(zhì)版專用發(fā)票，現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，怎么做呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024 06/19 15:54
84784964 
2024 06/19 15:55
就只要在6月份的賬里做這筆分錄就好了嘛？
84784964
2024 06/19 15:55
那到時(shí)候申報(bào)的時(shí)候是不是報(bào)表上面要填進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出的金額
劉艷紅老師 
2024 06/19 15:58
是的，做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，要寫的
84784964
2024 06/19 16:10
那去年的企業(yè)所得稅年報(bào)都申報(bào)了 相應(yīng)的附加稅不是會(huì)影響利潤(rùn)嘛？會(huì)不會(huì)要求調(diào)整年報(bào)啥的哦
劉艷紅老師
2024 06/19 16:18
這個(gè)會(huì)的，但這個(gè)稅少，影響不大
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