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老師，21發(fā)票異常需要進項轉(zhuǎn)出，怎么做帳
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借：費用或成本
貸：應交稅費-進項轉(zhuǎn)出
06/15 15:49
84785032 
06/15 15:56
發(fā)票21年已經(jīng)抵扣，對方公司稅款沒交完有欠稅，稅務局要我們這邊進項轉(zhuǎn)出，下個月再抵扣，可以借以前年度損益調(diào)整，貸進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
劉艷紅老師 
06/15 15:57
可以的，借以前年度損益調(diào)整，
84785032
06/15 16:03
進項稅額轉(zhuǎn)出還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
劉艷紅老師
06/15 16:04
要的，要結(jié)轉(zhuǎn)的，這個轉(zhuǎn)出來還要交稅的
84785032
06/15 16:06
進項稅額轉(zhuǎn)出，結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
劉艷紅老師
06/15 16:08
不好意思，看錯了，進項稅額轉(zhuǎn)出,最后進成本或費用了
劉艷紅老師
06/15 16:09
發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時：
借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費用)
貸:應交稅金--應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
月底進行結(jié)轉(zhuǎn)時：
借：應交稅法-應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
貸：應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)
劉艷紅老師
06/15 16:10
這樣做，轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
84785032
06/15 16:22
23年12月的沒結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在該怎么做呢
劉艷紅老師
06/15 16:22
現(xiàn)在補做就可以了
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