問題已解決

老師,我理一下,就是在增值稅為負數(shù),進項大于銷項的前提下,如果進項可以抵扣,就作為留底稅,繼續(xù)待抵扣,不轉(zhuǎn)出,如果進項稅額不能抵扣,就做進項稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出后銷項大于進項,需要交稅,小于進項不要交稅,是嗎?

84785010| 提問時間:06/13 11:11
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 是的 這樣理解正確的哈
06/13 11:11
84785010
06/13 11:12
老師,比如,有農(nóng)產(chǎn)品的進項稅,但是不能抵扣,那這一部分需要做轉(zhuǎn)出處理,對嗎?
bamboo老師
06/13 11:13
農(nóng)產(chǎn)品的進項稅不能抵扣的??需要做轉(zhuǎn)出處理 請問您購入農(nóng)產(chǎn)品做什么用途
84785010
06/13 11:14
有內(nèi)部食堂,也對外營業(yè)
bamboo老師
06/13 11:14
內(nèi)部食堂進項稅不能抵扣的??需要做轉(zhuǎn)出處理
84785010
06/13 11:15
營業(yè)執(zhí)照有餐飲,也有外人來吃,也有開餐飲發(fā)票
bamboo老師
06/13 11:16
對外的 可以進項稅額抵扣 內(nèi)部職工食堂用的 進項稅額不能抵扣要轉(zhuǎn)出
84785010
06/13 11:18
我說的這部分農(nóng)產(chǎn)品不能抵扣是因為勾選時有顯示是外購農(nóng)產(chǎn)品,不是自種的,所以不能抵扣,進項勾選不了
bamboo老師
06/13 11:19
外購的可以計算抵扣進項稅額啊? 您的意思是出售方?
84785010
06/13 11:20
是的,出售方是外購
bamboo老師
06/13 11:20
那沒有開專票給您單位嗎
84785010
06/13 11:23
有開專票,
bamboo老師
06/13 11:23
那專票可以勾選抵扣的啊 對方開了專票交了稅金的 您購入后用于出售
84785010
06/13 11:29
老師,不好意思,我有又一下,是普票
bamboo老師
06/13 11:59
農(nóng)業(yè)科技公司購入的么
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~