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郭老師,我們每月結(jié)轉(zhuǎn)稅金,沒有掛轉(zhuǎn)出未交增值稅三級科目,直接銷轉(zhuǎn)借方,進(jìn)轉(zhuǎn)貸方,我想問下,現(xiàn)在進(jìn)比銷多,借方做什么科目

84785037| 提问时间:2024 06/06 14:29
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
還是一樣結(jié)轉(zhuǎn),只不過是轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額表示留底的就行。
2024 06/06 14:29
84785037
2024 06/06 14:30
沒有設(shè)這個科目,我剛接的
郭老師
2024 06/06 14:32
你好,那他以前的時候結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目?
84785037
2024 06/06 14:37
像這樣的他都沒轉(zhuǎn),等銷項大于進(jìn)項再一起轉(zhuǎn),科目設(shè)置的比較簡單少,只有銷項,進(jìn)項,未交,代抵扣
郭老師
2024 06/06 14:37
你現(xiàn)在補上就可以了給他把之前的都補這個月
84785037
2024 06/06 14:39
銷進(jìn)之前的差額轉(zhuǎn)哪里
郭老師
2024 06/06 14:40
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
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