問(wèn)題已解決

以前的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入的留抵稅額3000，當(dāng)月的銷(xiāo)項(xiàng)錄入為：貸：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅額2000，當(dāng)月新的進(jìn)項(xiàng)錄入為：借：應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額500，現(xiàn)在要抵扣不是借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 2000，貸：應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額500、 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅留抵稅額1500嗎？為什么明細(xì)那里應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額2000，應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額2000，并沒(méi)有相互抵消？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/03 15:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄才可以 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024 06/03 15:37
84784989
2024 06/03 15:49
是這樣嗎？那待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目有什么意義？平時(shí)直接錄進(jìn)項(xiàng)稅額不就可以少做一個(gè)分錄嗎？
樸老師
2024 06/03 15:52
一般沒(méi)勾選的是待勾選 勾選之后直接計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅
84784989
2024 06/03 15:57
這樣錄也能平，少錄了一個(gè)分錄，這個(gè)操作對(duì)不對(duì)？我們是新收入準(zhǔn)則做賬，這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額究竟要不要錄？
樸老師
2024 06/03 15:59
不對(duì) 待抵扣要轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)
84784989
2024 06/03 16:07
學(xué)堂上的老師教我們有認(rèn)證未抵扣的進(jìn)項(xiàng)錄：待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，要抵扣的時(shí)候轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)?，F(xiàn)在是銷(xiāo)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)要再轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅，要錄三個(gè)分錄，是這樣嗎？
樸老師
2024 06/03 16:08
對(duì)的 是這樣做分錄的
84784989
2024 06/03 16:08
那我們平時(shí)不錄待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，直接錄應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎？
樸老師
2024 06/03 16:09
同學(xué)你好 勾選了的可以直接計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅
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