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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我們單位的施工為了監(jiān)督錢(qián)開(kāi)了共管賬戶(hù)三方（財(cái)政、施工單位、建設(shè)銀單位）施工單位的名稱(chēng)開(kāi)了共管賬戶(hù)，通過(guò)預(yù)算一體化系統(tǒng)從本單位的零余額賬戶(hù)上轉(zhuǎn)到共管賬戶(hù)里工程款800萬(wàn)元，這時(shí)的分錄怎么寫(xiě)呀？
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你好，當(dāng)時(shí)這個(gè)公管賬戶(hù)你做了銀行存款嗎？如果是的話(huà)，借銀行存款共管賬戶(hù)
貸零余額用款額度
2024 06/03 09:41
84785029 
2024 06/03 09:43
沒(méi)有，從財(cái)政那兒直接打入共管賬戶(hù)里，沒(méi)通過(guò)我們單位基本戶(hù)
84785029
2024 06/03 09:44
借：預(yù)付賬款 貸：財(cái)政項(xiàng)目撥款收入我是這么做的
84785029
2024 06/03 09:45
預(yù)算一體化系統(tǒng)通過(guò)我們單位的零余額賬戶(hù)上直接打入公管賬戶(hù)里了共管賬戶(hù)的名稱(chēng)是施工單位的
郭老師 
2024 06/03 09:46
公管賬戶(hù)是以你單位的名義還是
郭老師
2024 06/03 09:46
如果這個(gè)是以你單位名義開(kāi)的，你做銀行還款或者其他貨幣資金借方。修改一下。
84785029
2024 06/03 09:49
不是我們的名義，施工單位的名義
郭老師
2024 06/03 09:50
那你就可以做預(yù)付賬款的
84785029
2024 06/03 09:51
現(xiàn)在我是施工單位給我們提供發(fā)票時(shí)我沖減預(yù)付款轉(zhuǎn)在建工程呢，又時(shí)候他們沒(méi)有發(fā)票錢(qián)給他們了，沒(méi)發(fā)票的我不知道怎么記賬
84785029
2024 06/03 09:53
施工費(fèi)就他們現(xiàn)在提供不了，說(shuō)是施工弄完給我們發(fā)票
郭老師
2024 06/03 09:53
你好做預(yù)付賬款里面就可以的。
84785029
2024 06/03 09:55
主要是提供不了發(fā)票的不知道記什么
郭老師
2024 06/03 09:56
以后屬于你單位自己使用的自己的固定資產(chǎn)，借在建工程貸預(yù)付賬款，完工之后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。
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