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您好老師,大股東豁免的預(yù)收賬款和借款要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?金額有200萬

84784974| 提問時(shí)間:05/31 15:53
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,那個(gè)計(jì)入營業(yè)外收入,意思是你們沒有交貨的預(yù)收賬款?
05/31 15:54
84784974
05/31 15:55
是的,那借款也轉(zhuǎn)入是嗎?
家權(quán)老師
05/31 15:55
是的,都計(jì)入營業(yè)外收入科目
84784974
05/31 15:58
預(yù)收賬款沒有簽合同,是大股東的子公司購買我們的服務(wù),現(xiàn)在子公司要豁免,只需要寫個(gè)豁免說明就行,還是需要什么文件?
家權(quán)老師
05/31 16:01
不需要其他文件的,寫個(gè)說明就行
84784974
05/31 16:03
營業(yè)外收入金額會(huì)不會(huì)太大,需要交什么稅嗎?
家權(quán)老師
05/31 16:06
需要交企業(yè)所得稅的
84784974
05/31 16:21
這個(gè)企業(yè)所得稅能抵扣虧損嗎?
家權(quán)老師
05/31 16:23
可以先彌補(bǔ)虧損的
84784974
05/31 16:28
那就是得稅前調(diào)增是吧
家權(quán)老師
05/31 16:28
就是稅前彌補(bǔ)虧損的
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