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問題已解決
房地產(chǎn)預(yù)收賬款沒預(yù)交增值稅但預(yù)交了稅金及附加和印花稅了！怎么記賬呀？
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借英交稅費(fèi)附加稅、印花稅貸、銀行存款
2024 05/31 09:00
84785002 
2024 05/31 09:02
不計(jì)入稅金及附加？先計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)里？
郭老師 
2024 05/31 09:02
對的，是的，你預(yù)繳的先做應(yīng)交稅費(fèi)里面
84785002
2024 05/31 09:04
開了發(fā)票交增值稅的時(shí)候，計(jì)算出稅金及附加了，怎么稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)？記賬是不是
借稅金及附加
貸應(yīng)交增值稅
郭老師
2024 05/31 09:10
你這個(gè)是土地增值稅的。如果是增值稅的，
他是借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。貸銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)的話，是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
84785002
2024 05/31 09:12
哦！我想著呢問稅金及附加，寫錯(cuò)了，等開了票計(jì)算稅金及附加時(shí)是不是
借稅金及附加
貸應(yīng)稅稅費(fèi)-預(yù)交城建稅，教育費(fèi)附加等
郭老師
2024 05/31 09:12
你好對的，是這么做的。
84785002
2024 05/31 09:13
稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)是不是要抵減稅金及附加呀？從哪個(gè)地方抵減呢？還是要去稅務(wù)局呀！
郭老師
2024 05/31 09:16
你好，你增值稅是不是預(yù)繳過，還是只預(yù)交了附加稅？
84785002
2024 05/31 09:16
只交了附加，沒交增值稅，我看附加里面也沒有填寫預(yù)繳的地方
郭老師
2024 05/31 09:18
附加稅的申報(bào)表里面有一個(gè)，實(shí)際已交納倒數(shù)第二列。
郭老師
2024 05/31 09:19
這里到時(shí)候你自己填寫不了的話，你就去稅務(wù)局申報(bào)。
84785002
2024 05/31 09:20
是這一列嗎？老師
郭老師
2024 05/31 09:22
是的，對的，是這么做的。
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