問題已解決
老師我們是診所沒有開票,但是這個(gè)利潤表上的收入是1369.31,為什么增值稅報(bào)的是840170.92,這是原來代賬公司申報(bào)的我剛接手過來。
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速問速答你好,這個(gè)你要問下代賬公司怎么做賬報(bào)稅的,是不是有依據(jù),還是隨便做到
05/30 17:04
84784985
05/30 17:07
如果沒有開票是應(yīng)該報(bào)利潤表上的收入是吧,是不是應(yīng)該報(bào)在其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額
王曉曉老師
05/30 17:09
正常這兩個(gè)數(shù)是一樣的,如果有收入就要確認(rèn)無票收入,增值稅也做無票申報(bào)
84784985
05/30 17:10
無票申報(bào)填在哪一欄
王曉曉老師
05/30 17:11
如果季度沒超30萬,放到9-10行,如果超了,就是第一行
84784985
05/30 17:16
這個(gè)我是不是要更正申報(bào)啊,不然下次我接著報(bào)的累計(jì)金額就不對了
王曉曉老師
05/30 17:17
你先問清楚他們到底是怎么依據(jù)的
84784985
05/30 17:18
如果就是填錯(cuò)了呢
王曉曉老師
05/30 17:19
那就更正申報(bào)的了
84784985
05/30 17:19
因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)她去年的也沒有一個(gè)能跟利潤表對的上的,只要知道標(biāo)準(zhǔn)就行了,如果沒開票就是應(yīng)該按照利潤表上的收入,那就是他們填錯(cuò)了
王曉曉老師
05/30 17:24
沒開票,看你們有沒有無票。確認(rèn)真的錯(cuò)了,就更正
84784985
05/30 17:25
利潤表上的收入都是無票收入
王曉曉老師
05/30 17:27
哦,那就是增值稅填的有問題了
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