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請問一下老師微利企業(yè)，企業(yè)所得稅匯算清繳是不是不需要填期間費用明細表
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您好，這個是不需要寫的，不用
05/30 14:36
84785044 
05/30 14:37
那如果有交通費需要納稅調(diào)增的在哪里填啊
小鎖老師 
05/30 14:37
交通費不用調(diào)增啊，這個可以正?？?/div>
84785044
05/30 14:39
因為之前報銷時之前的會計人員發(fā)票沒有注意看，她有些票開票時稅號開錯了，有幾千塊錢，這個需要納稅調(diào)整嗎
小鎖老師
05/30 14:40
稅號都開錯了嗎這個
84785044
05/30 14:41
是啊，有些辦公費還有加郵費開錯了
84785044
05/30 14:41
期間費用因為發(fā)票問題調(diào)增在那個表填啊
小鎖老師
05/30 14:43
那這樣的話是在A10500這個表的
84785044
05/30 14:45
那一項填
小鎖老師
05/30 14:48
這個是辦公費，開錯了，寫在其他? 30項目
84785044
05/30 14:49
福利費的發(fā)票的調(diào)增呢，也有一張餐票錯了
小鎖老師
05/30 14:51
嗯對，和這個是一樣的
84785044
05/30 14:52
請問一下是不是除了業(yè)務(wù)招待費廣告費這個按規(guī)定比例扣除的，其他期間費用需要調(diào)增的合計一筆總的填其他就行了，不需要區(qū)分啊
小鎖老師
05/30 14:53
對，那些的話都不需要區(qū)分
84785044
05/30 14:54
那請問一下，一般納稅人企業(yè)是小型微利企業(yè)也不需要填期間費用明細表對嗎
小鎖老師
05/30 14:55
肯定了，你沒有的話就不需要
84785044
05/30 14:59
表是自己打勾的，我知道小規(guī)模微利企業(yè)不需要填，不太清楚一般納稅人是不是也不需要
84785044
05/30 15:01
其他那里有賬載金額和稅收金額和調(diào)增金額調(diào)減金額，請問一項賬載金額是我?guī)ど系慕痤~，稅收金額是什么
小鎖老師
05/30 15:15
這個的話，賬載金額就寫實際的，稅收金額寫0，這樣就納稅調(diào)整了
84785044
05/30 15:16
我?guī)ど辖煌ㄙM是5234元，有3238元需要調(diào)增，我怎么填
小鎖老師
05/30 15:19
賬載金額就寫實際的5234，稅收金額就是 5234-3238? 理解了嗎
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