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老師，您好！我想問一下，我們這個月銷項減去進項減去期初留抵的稅額之是還有一部分留抵金額，但是這個月 同時做了一張進項稅轉(zhuǎn)出到成本那里，金額比我的留抵金額大，那我要怎樣做分錄來交稅呢
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你好，同學(xué)
進項稅大于銷項稅的話，不用交稅的
2024 05/29 10:20
84785034 
2024 05/29 10:23
我有進項稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出的金額大于留抵的金額，不是要交稅的嗎
冉老師 
2024 05/29 10:24
這個要交稅的，
銷項稅，減去進項稅，加上轉(zhuǎn)出，差額交稅
84785034
2024 05/29 10:25
這個我要怎樣做分錄呢，目前賬上留抵有借方金額，進項稅額轉(zhuǎn)出有貸方金額
冉老師
2024 05/29 10:27
實際繳納的時候
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
貸銀行存款
84785034
2024 05/29 10:30
就是現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額，這兩個科目都有余額是沒關(guān)系的嗎？等繳納增值稅的時候再做分錄嗎？
冉老師
2024 05/29 10:31
是的，這個沒關(guān)系的，
二級明細有余額正常的
84785034
2024 05/29 10:41
我以為要把這兩個全部轉(zhuǎn)到興交稅費-未交增值稅這個科目里面
冉老師
2024 05/29 10:51
不用的，可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
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