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老師,2023年一次性支付往年和今年的房租,請(qǐng)問(wèn)在今年企業(yè)匯算清繳怎么填表,謝謝

84785034| 提问时间:2024 05/27 17:23
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
匯算清繳的時(shí)候只是把2023年的費(fèi)用填到里面就行。
2024 05/27 17:24
84785034
2024 05/27 17:33
但是包括往年的租金,也在今年才支付,才開(kāi)票。 之前5年都沒(méi)計(jì)提。
84785034
2024 05/27 17:34
我就是糾結(jié)符不符合稅收權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求
東老師
2024 05/27 17:35
這個(gè)我覺(jué)得其實(shí)你就把2023年的部分直接都算到2023年就行了。
84785034
2024 05/27 17:40
你的意思是5+1年的費(fèi)用都看成23年的整體?
東老師
2024 05/27 17:41
就是之前年度的都算到2023年的2023年以后的正常攤銷入賬
84785034
2024 05/27 17:42
請(qǐng)問(wèn)“當(dāng)期”,我可以把這6年看成一個(gè)整體時(shí)段嗎? 我不打算調(diào)整往年的數(shù)據(jù)。
東老師
2024 05/27 17:42
正常來(lái)說(shuō)你肯定是得調(diào)整之前的申報(bào)表,直接放在2023年就不用調(diào)整了。
84785034
2024 05/27 17:43
正常攤銷入賬?不是很明白
東老師
2024 05/27 17:45
哦,抱歉理解錯(cuò)了,沒(méi)有以后的攤銷的問(wèn)題了
東老師
2024 05/27 17:45
我覺(jué)得就直接入的當(dāng)年費(fèi)用就行了。
84785034
2024 05/27 17:45
賬本我是把房租放進(jìn)管理費(fèi)用里面的, 請(qǐng)問(wèn)攤銷怎么理解,謝謝老師
東老師
2024 05/27 17:46
沒(méi)事兒,這個(gè)攤銷你不用管了,我理解錯(cuò)了
84785034
2024 05/27 17:47
那如果稅局查問(wèn),這是往年的房租,要調(diào)增, 我可以怎樣解釋嗎?
東老師
2024 05/27 17:49
因?yàn)檫@個(gè)是屬于真實(shí)的房租,肯定不會(huì)調(diào)增,只是需要你們修改之前的申報(bào)表
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