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匯算清繳時房租攤銷怎么填表?

84784996| 提问时间:2020 05/12 14:34
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,你做到了,長期待攤費用嗎?
2020 05/12 14:34
84784996
2020 05/12 14:36
是的
郭老師
2020 05/12 14:42
你好,長期待攤費用在資產(chǎn)折舊,攤銷情況及納稅調(diào)整明細表里面填寫。
84784996
2020 05/12 14:43
具體怎么填呢,在長期待攤費用的哪一項?
84784996
2020 05/12 14:43
放在其他嗎
郭老師
2020 05/12 14:43
資產(chǎn)原值填寫你長期待攤費用,發(fā)生額 本年折舊攤銷的金額,填寫你一九年攤銷的合計。 第三列填寫從發(fā)生到19年12月底的合計。 后面的稅收金額第一二列分別填寫允許稅前扣除的計稅基礎(chǔ)和稅法允許扣除的攤銷金額
84784996
2020 05/12 14:51
是放在長期待攤費用的其他欄嗎
郭老師
2020 05/12 14:53
你好,是的。
84784996
2020 05/12 14:54
允許稅前扣除的計稅基礎(chǔ)和稅法允許扣除的攤銷金額怎么算?
郭老師
2020 05/12 14:56
你房子有發(fā)票的嗎
84784996
2020 05/12 14:59
有發(fā)票
郭老師
2020 05/12 15:03
那就和前面一樣填寫就可以。
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