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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
23年11月份，被告知22年有54萬(wàn)的發(fā)票稅務(wù)局要求調(diào)出來(lái) 于是之前會(huì)計(jì)就把22年的匯算清繳年報(bào)調(diào)增了54萬(wàn) 那么賬務(wù)怎么處理這個(gè)54萬(wàn)啊 是在23年11月的時(shí)候做以前年度調(diào)整嗎
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你好，什么原因需要調(diào)增？實(shí)際有沒(méi)有業(yè)務(wù)？
2024 05/27 15:55
84784972 
2024 05/27 15:57
被稅務(wù)局判定虛假發(fā)票了 要求全部調(diào)出 就是利潤(rùn)得增加54w
84784972
2024 05/27 15:58
最主要我看到之前會(huì)計(jì)就調(diào)整了22年的年報(bào) 但是對(duì)應(yīng)的54w的分錄沒(méi)做啊 這個(gè)是不要做嗎 直接提現(xiàn)在調(diào)增就行嗎
郭老師 
2024 05/27 15:58
你好，當(dāng)時(shí)你們這個(gè)錢(qián)支付了沒(méi)有？如果支付的不是專(zhuān)票話(huà)賬上不用處理了。
84784972
2024 05/27 15:59
普票 轉(zhuǎn)給的是個(gè)人 不是對(duì)應(yīng)的公司 專(zhuān)票和普票有什么區(qū)別 不都是我的利潤(rùn)要退嗎
郭老師
2024 05/27 16:01
普通發(fā)票按照價(jià)稅合計(jì)的調(diào)整
專(zhuān)票話(huà)就不含稅的金額需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784972
2024 05/27 16:02
我的意思是 我報(bào)表調(diào)增54w 對(duì)應(yīng)的不需要賬務(wù)處理是吧
84784972
2024 05/27 16:03
你說(shuō)的這個(gè)我明白 進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的話(huà) 肯定是要做轉(zhuǎn)出 補(bǔ)繳增值稅的 剩余不含稅部分需要調(diào)增
郭老師
2024 05/27 16:06
是的是的，不需要處理。
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