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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，22年的社保緩交在23年繳納，但22年未計(jì)提社保，所以23年繳納時(shí)用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，那我做23年所得稅匯算清繳時(shí)需要怎么調(diào)整？
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你好，那你2022年匯算清繳的時(shí)候怎么做的。
03/20 10:25
郭老師 
03/20 10:25
一部分以前年度損益調(diào)整是不是抵扣了？
84784982 
03/20 10:28
22年所得稅匯算清繳時(shí)沒有處理
郭老師
03/20 10:29
哦，那在2023年的收入抵扣，但是這種有風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)納稅所屬期不一致。
84784982
03/20 11:00
那老師我們這個(gè)需要調(diào)增嗎？
郭老師
03/20 11:03
你好，不需要納稅調(diào)增的呀。
84784982
03/20 11:06
老師，我明白了，這里應(yīng)該是要調(diào)減的，您的意思是納稅所屬期不一致，如果在23年所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)減會有風(fēng)險(xiǎn)，所以在23年所得稅匯算清繳時(shí)這里不做處理就行，對嗎？
郭老師
03/20 11:23
是的對的，是怎么做的？
84784982
03/20 13:52
老師 ，是怎么做的？您打錯(cuò)了吧？
郭老師
03/20 13:56
你好對的，是這么做的。
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