00:10:00
問題已解決
你好老師 去年預提費用分錄： 借：主營業(yè)務成本100萬 貸：其他應付-預提費用100萬 想問去年費用今年到票100萬，沖減去年的具分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，借：主營業(yè)務成本-100萬 貸：其他應付-預提費用-100萬
借：主營業(yè)務成本100萬 貸：其他應付-具體的供應商100萬
上面2個分錄就好了，不用 以前年度損益調整也行，因為 主營業(yè)務成本 一正一負，也不影響24年利潤表了
2024 05/24 16:31
84785004 
2024 05/24 16:33
那如果今年只到票60萬，還有40萬匯算調增了呢
廖君老師 
2024 05/24 16:33
您好，好的
借：未分配利潤-100萬 貸：其他應付-預提費用-100萬
借：未分配利潤? 60萬 貸：其他應付-具體的供應商60萬
閱讀 195
描述你的問題，直接向老師提問
16
意見反饋
