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23年匯算清繳，24年度的以前年度損益調(diào)整，需不需要調(diào)整到23年度的所得稅匯算清繳申報(bào)表里面

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 21:16
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 23年匯算清繳，24年度做的以前年度損益調(diào)整，需要調(diào)整到23年度的所得稅匯算清繳申報(bào)表里面
05/22 21:17
bamboo老師
05/22 21:18
請(qǐng)問(wèn)您是什么業(yè)務(wù)做的以前年度損益調(diào)整
bamboo老師
05/22 21:21
信用減值損失要增加金額，這個(gè)以前年度損益調(diào)整要納稅調(diào)整 填寫(xiě)A105090表格 應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)壞賬損失 納稅調(diào)增
bamboo老師
05/22 21:28
請(qǐng)問(wèn)是要計(jì)提信用減值金額 增加了信用減值損失 減少了利潤(rùn) 對(duì)嗎 補(bǔ)做在2024年 用以前年度損益調(diào)整科目補(bǔ)計(jì)提的2023年的
bamboo老師
05/22 21:29
那就填寫(xiě)A105090表格 應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)壞賬損失 納稅調(diào)增
bamboo老師
05/22 21:32
是的 應(yīng)該要納稅調(diào)增 減少了2023年的利潤(rùn)
bamboo老師
05/22 21:52
您這個(gè)不能稅前扣除的 為啥要調(diào)減？
84784994
05/22 21:18
怎么調(diào)整
84784994
05/22 21:18
調(diào)整到哪一列
84784994
05/22 21:19
如果是信用減值損失要增加金額，那這個(gè)以前年度損益調(diào)整要納稅調(diào)整嗎
84784994
05/22 21:20
還有，如果是成本類(lèi)的科目金額要增加，以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目需要調(diào)整在哪里？
84784994
05/22 21:24
納稅調(diào)增還是調(diào)減？我要增加23年度的信用減值損失金額，23年度沒(méi)入到這個(gè)金額，已經(jīng)導(dǎo)致利潤(rùn)更高了，24年用了以前年度損益調(diào)整，我還要調(diào)增嗎
84784994
05/22 21:28
是的，補(bǔ)給23年度的信用減值損失
84784994
05/22 21:31
納稅調(diào)增？
84784994
05/22 21:32
23年度少計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，24年度補(bǔ)計(jì)提
84784994
05/22 21:48
是不是，應(yīng)該是納稅調(diào)減，費(fèi)用調(diào)增，減少23年利潤(rùn)
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