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23年忘計提8月份社保，24年通過以前年度損益調(diào)整科目補記后，匯算清繳的哪些數(shù)據(jù)需要更正？
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你好，職工薪酬明細表里面有一個社會保障性交款，在這里面稅收金額實際金額加上。
04/16 18:20
84784968 
04/16 18:21
那利潤表，資產(chǎn)負債表里的哪些數(shù)據(jù)需要更正？
郭老師 
04/16 18:25
財務(wù)報表不需要修改的
84784968
04/16 21:58
那調(diào)整分錄
借:以前年度損益調(diào)整
袋:其他應(yīng)付款-李四
對不？
要是對的話，那23年的資產(chǎn)負債表是不是年末余額就得調(diào)整？
郭老師
04/16 22:03
你這個是企業(yè)負擔(dān)的還是個人負擔(dān)？
84784968
04/16 22:05
法人代付后費用報銷掛賬
郭老師
04/16 22:25
這個是企業(yè)負擔(dān)的那一部分嗎？如果是的話，你都沒有通過應(yīng)付職工薪酬
x沒有就可以這么做的
84784968
04/16 22:30
不改財務(wù)報表的數(shù)據(jù)？那其他應(yīng)付款的金額就累計到2024年度了
郭老師
04/16 22:47
是啊
之前申報的數(shù)據(jù)你還能修改的嗎
84784968
04/16 23:04
匯算清繳的調(diào)表不是指財務(wù)報表嗎？
要是非要更正申報數(shù)據(jù)，柜臺上可以改。
郭老師
04/16 23:09
不是
是調(diào)整表格
那你可以反結(jié)賬修改
84784968
04/17 01:37
用友T+怎么反結(jié)帳？
郭老師
04/17 06:49
點擊 系統(tǒng)管理——財務(wù)結(jié)賬，選中需要取消的月份，點擊取消結(jié)賬即可
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