問(wèn)題已解決

匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，工資薪金支出一欄“賬載金額”和“實(shí)際發(fā)生額”和“稅收金額”分別代表什么數(shù)據(jù)？跟個(gè)稅申報(bào)有什么關(guān)系嗎

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 17:53
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
賬載金額是填應(yīng)付職工薪酬-工資上年計(jì)提的1-12月發(fā)生額， 實(shí)發(fā)金額是填匯算清繳前已經(jīng)實(shí)發(fā)的上年計(jì)提的1-12月金額。 稅收金額：在匯算前發(fā)放和申報(bào)了個(gè)稅的上年計(jì)提的工資 ?
05/21 17:53
84784985
05/21 18:00
實(shí)發(fā)金額跟賬載金額要一致嗎，還是跟稅收金額一致？
家權(quán)老師
05/21 18:02
實(shí)發(fā)金額跟稅收金額一致
84784985
05/22 09:12
老師你好，我們工資是先計(jì)提，后發(fā)放。社保不計(jì)提，當(dāng)月繳納。假如，23年計(jì)提工資32000，繳納社保8000，實(shí)際發(fā)放工資42000。匯算清繳，A105050表工資薪金的賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額怎么填？
家權(quán)老師
05/22 09:16
仔細(xì)看懂下邊的原則，不懂再問(wèn)哈，都是漢字的字面意思，不然你以后還是不懂 賬載金額是填應(yīng)付職工薪酬-工資上年計(jì)提的1-12月發(fā)生額， 實(shí)發(fā)金額是填匯算清繳前已經(jīng)實(shí)發(fā)的上年計(jì)提的1-12月金額。 稅收金額：在匯算前發(fā)放和申報(bào)了個(gè)稅的上年計(jì)提的工資
84784985
05/22 09:21
看懂了啊，實(shí)發(fā)金額和稅收金額都是填42000，主要是賬載金額，是填32000還是32000+8000，需要填賬載金額里面嗎
家權(quán)老師
05/22 09:25
那么你要先修改上年的報(bào)表，必須先計(jì)提，然后再做匯算
84784985
05/22 09:49
不改表直接匯算清繳，應(yīng)該怎么填？
家權(quán)老師
05/22 09:53
不可以的，必須先修改年度報(bào)表，匯算清繳是以正確的報(bào)表做匯算基礎(chǔ)
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