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老師 匯算清繳中的職工薪酬支出調(diào)整明細表 賬載金額 實際發(fā)生額 和稅收金額 什么關(guān)系
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賬載金額應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)。
實際支出和稅收金額借方數(shù)。
04/26 15:44
84784971 
04/26 15:45
那得從明細賬看了
玲老師 
04/26 15:45
對看應(yīng)付職工薪酬明細賬。
84784971
04/26 15:46
好的 老師
玲老師
04/26 15:49
不客氣，祝工作愉快。
84784971
04/26 16:07
那在資產(chǎn)折舊 攤銷明細表中 資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)和稅收折舊 攤銷額 怎么填呀
玲老師
04/26 16:09
資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)是原值減累計折舊。就是凈值
折舊按實際填寫。實際折舊的就是稅收折舊就是折舊的金額可以稅前扣除。
84784971
04/26 16:11
好的 謝謝老師
玲老師
04/26 16:20
不客氣問題解決，請好評，謝謝。
84784971
04/26 16:20
老師 稅收折舊 攤銷 按你說的怎么過不去啊
84784971
04/26 16:21
是按本年度的填吧
玲老師
04/26 16:27
稅收折舊就是本年的折舊。
84784971
04/26 16:30
那還是過不去
玲老師
04/26 16:49
你好，有什么提示的嗎？
84784971
04/26 16:51
沒提示 計稅基礎(chǔ)那里是按原值填
玲老師
04/26 17:22
你是全額折舊了嗎？一次扣除了嗎？
84784971
04/26 17:25
沒有 按年度折舊的
玲老師
04/26 17:26
按年折舊的稅收折舊就是咱們當年的折舊金額。
84784971
04/26 17:28
嗯嗯 是的
玲老師
04/26 17:34
那這個填寫對。資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填原值。這個也對。這樣填寫就行。
玲老師
04/26 17:34
資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填寫原值，前面那個我寫錯了。填寫原值。
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