問題已解決

你好,老師,4月份成本做了暫估,5月份來票怎么做分錄呢?需要紅沖4月的分錄嗎

84784999| 提問時間:05/21 10:25
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
4月份你是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款的嗎?
05/21 10:26
郭老師
05/21 10:26
如果是的話,需要紅沖借應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。然后再做發(fā)票的借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款。
郭老師
05/21 10:31
借應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
郭老師
05/21 10:36
哦,應(yīng)付賬款最后也沒有余額。
郭老師
05/21 10:36
你看,下一個在借方,一個在貸方,不是嗎?你紅沖的時候,錢沒有退回來,不用做銀行存款。
郭老師
05/21 11:04
借應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。 手續(xù)費不退啊 不做啊
郭老師
05/21 13:59
你好,可以這么做的可以的
郭老師
05/21 14:22
你好,它屬于哪一月的成本你就做哪一個月的成本。不要做預(yù)付賬款,沒有發(fā)票,你發(fā)生業(yè)務(wù)了也得做。
郭老師
05/21 14:25
借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款 發(fā)票到了之后,借應(yīng)付賬款,貸主營業(yè)務(wù)成本。 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
郭老師
05/21 14:26
第一個蛋菇。 第二個紅沖暫估。 第三個做發(fā)票。
郭老師
05/21 14:36
是的,對的,是這么做的。
郭老師
05/21 14:41
不用客氣,工作愉快。
84784999
05/21 10:29
借:主營業(yè)務(wù)-成本暫估 貸:財務(wù)費用-手續(xù)費 貸:銀行存款
84784999
05/21 10:30
你好老師,4月是這樣的做的,錢付了,只是票5月份才來。
84784999
05/21 10:34
錢4月份付過了。
84784999
05/21 11:01
你好,老師,現(xiàn)在我4月份做了一筆了,現(xiàn)在怎么調(diào)回來?正確的怎么做? 借:主營業(yè)務(wù)-成本暫估 貸:財務(wù)費用-手續(xù)費 銀行存款
84784999
05/21 13:57
如果不調(diào)賬,我把收到的成本票放到4月份可以嗎?
84784999
05/21 14:20
好的,謝謝 下次如果遇到這種的,我可以做成以下這樣嗎? 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款(錢已付) 來票時: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款
84784999
05/21 14:25
那老師你能麻煩幫我梳理清楚一點發(fā)給我么?我理解能力差,能否給我一個正確的分錄下次就不會錯了(我們是小規(guī)模)
84784999
05/21 14:35
支付時: 借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸:銀行存款 收到發(fā)票時: 借:應(yīng)付賬款- 紅沖暫估 貸:主營業(yè)務(wù)成本-紅沖暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
84784999
05/21 14:39
謝謝你老師,感謝您的耐心回復(fù),謝謝
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~