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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，4月有做暫估入庫(kù) 5月才開(kāi)來(lái)的發(fā)票，暫估的需要在哪個(gè)月沖回呀，重新做分錄又在哪個(gè)月呀？
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在5月沖回，5月重新做分錄
2023 05/23 18:02
84784950 
2023 05/23 18:14
如果是暫估的商品，是沖入庫(kù)存那筆嗎，成本結(jié)轉(zhuǎn)的那筆不需要沖吧
文文老師 
2023 05/23 18:17
暫估的商品，是沖入庫(kù)存那筆 ，成本結(jié)轉(zhuǎn)的那筆不需要沖。
84784950
2023 05/23 18:18
先做的銷售商品，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過(guò)來(lái)，當(dāng)時(shí)暫估庫(kù)存的金額也不對(duì) 同是按暫做的金額也結(jié)轉(zhuǎn)了成本？現(xiàn)在需要把庫(kù)存跟結(jié)轉(zhuǎn)的成本全都沖回嗎？
文文老師
2023 05/23 18:25
金額都不對(duì)，需要把庫(kù)存跟結(jié)轉(zhuǎn)的成本全都沖回
84784950
2023 05/23 18:54
全沖回后，還需要重新做庫(kù)存跟成本的正確的分錄吧
文文老師
2023 05/23 18:57
全沖回后，還需要重新做庫(kù)存跟成本的正確的分錄。
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