問(wèn)題已解決

我們是購(gòu)買方，去年銷售方給我們開(kāi)了一張發(fā)票，我們已經(jīng)抵扣了，但是上個(gè)月那張發(fā)票需要作廢 所以我們給對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票信息表，但是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)具紅字發(fā)票還，我們這個(gè)月可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：05/18 16:26
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話是可以的，可以做轉(zhuǎn)出
05/18 16:27
84785015
05/18 17:59
為什么不需要對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票了再做轉(zhuǎn)出啊
84785015
05/18 19:59
相關(guān)分錄怎么做 我們是購(gòu)買的服務(wù) 做的費(fèi)用 而且跨年了
小鎖老師
05/18 20:28
是這樣的，就是? ?借 以前年度損益調(diào)整? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)分錄的
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