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老師，公司4月開異地工程勞務(wù)發(fā)票，5月預(yù)繳增值稅和附加稅，4月增值稅和附加稅怎么納稅申報
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4月份假設(shè)你是一般計稅的，
借，銀行存款，
貸主營業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，銷項
借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費未交增值稅，
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費附加稅
5月份借應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅，貸銀行
應(yīng)借應(yīng)交稅費附加稅貸銀行存款
借應(yīng)交稅費，未交增值稅
貸應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅。
然后，增值稅的在附表四本期發(fā)生額實際抵扣金額，還有主表28號里面填寫增值稅的抵扣了附加稅跟著抵扣，不用單獨填寫。
2024 05/18 10:19
84785012 
2024 05/18 11:09
老師，附表四4月和5月分別怎么填寫
郭老師 
2024 05/18 11:11
你好，五月申報四月份的時候填寫本期發(fā)生額實際抵扣金額
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