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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)，我公司是銷(xiāo)售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè)，我1月份開(kāi)了一張專(zhuān)票出去，現(xiàn)在對(duì)方要我重開(kāi)，對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證抵扣，但是我的空調(diào)進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)認(rèn)證抵扣調(diào)了，這個(gè)我要怎么樣弄呀？
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同學(xué)你好
你紅沖了然后重新開(kāi)就可以
2024 05/16 10:51
84785011 
2024 05/16 11:05
老師，紅沖是找到這張發(fā)票紅沖，但是我重新開(kāi)了，那不是又要重新交稅嗎？
樸老師 
2024 05/16 11:19
同學(xué)你好
不用的
你紅沖的再開(kāi)藍(lán)字發(fā)票他倆的收入和銷(xiāo)項(xiàng)正好沖抵了
84785011
2024 05/16 11:26
老師，老師，那我的進(jìn)項(xiàng)怎么樣弄呀？不是很明白呀？還是說(shuō)跟進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有關(guān)系呀
樸老師
2024 05/16 11:36
同學(xué)你好
和你的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)關(guān)系呀
只是你的收入紅沖了又開(kāi)了藍(lán)字發(fā)票
分錄是
借應(yīng)收負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
貸銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)
然后重新開(kāi)藍(lán)字發(fā)票之后
借應(yīng)收
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸銷(xiāo)項(xiàng)
這兩個(gè)分錄沖抵了呀
84785011
2024 05/16 11:40
噢噢，那我重新開(kāi)了，也要重新找進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣呀，因?yàn)楦伴_(kāi)出去的空調(diào)型號(hào)是不一樣的哦
樸老師
2024 05/16 11:48
你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和之前的銷(xiāo)項(xiàng)是一樣的型號(hào)嗎
84785011
2024 05/16 11:52
不一樣的，進(jìn)項(xiàng)稅額也會(huì)不一樣
樸老師
2024 05/16 11:54
那你進(jìn)項(xiàng)也得重新開(kāi)來(lái)哦
84785011
2024 05/16 11:57
老師，進(jìn)項(xiàng)是我廠家開(kāi)給我的，沒(méi)有問(wèn)題，只是我開(kāi)出去的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，對(duì)方公司說(shuō)不要這個(gè)型號(hào)，所以要重開(kāi)，如果重新開(kāi)，那就要重新找一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)開(kāi)，之前那個(gè)已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)要怎么樣弄呢？
樸老師
2024 05/16 12:04
為啥不要這個(gè)型號(hào)
你收到什么進(jìn)項(xiàng)賣(mài)出去什么型號(hào)就對(duì)應(yīng)開(kāi)對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)項(xiàng)呀
不能他們說(shuō)什么就是什么
84785011
2024 05/16 12:07
老師，我們是沒(méi)有按照型號(hào)開(kāi)給對(duì)方的，現(xiàn)在又要要求要一致，所以只能重開(kāi)，我現(xiàn)在弟弟問(wèn)題是我之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)要怎么樣處理呢？
樸老師
2024 05/16 12:08
同學(xué)你好
這個(gè)沒(méi)事
你不用紅沖
可以抵扣的
84785011
2024 05/16 12:14
那要怎么樣抵扣?。?/div>
樸老師
2024 05/16 12:34
按你的進(jìn)項(xiàng)抵扣就行
84785011
2024 05/16 12:34
那之前的那張的進(jìn)項(xiàng)要怎么樣處理呢？
樸老師
2024 05/16 12:36
這個(gè)直接不用操作
只要紅沖你開(kāi)出去的再重新開(kāi)就可以
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